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21年忘记结转本年利润至未分配利润,22年一月补做分录(借:利润分配 贷:本年利润),22年12月正常结转本年利润,但结转后资产负债表未分配利润期末金额为21年未结转金额,,如果不做12月的结转,资产负债表期末金额是21和22年合计,现在不知道要怎么调整分录了。-j9九游会网址

2023-01-28 12:53

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-01-28 12:56

你好,不对的,不管你结不结转,应该这个余额都是一样的 不影响报表

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快账用户9101 追问 2023-01-28 12:59

但现在金额对不上了,是22年1月补做的分录有问题吗?21和22年都是亏损,应该是借未分配利润贷本年利润呀

齐红老师 解答 2023-01-28 13:00

借本年利润负数,贷利润分配,未分配利润负数,你做这个试一下

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快账用户9101 追问 2023-01-28 13:03

那一月份补提的分录也需要这样调整吗

齐红老师 解答 2023-01-28 13:04

你好,需要的,需要调整的。

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快账用户9101 追问 2023-01-28 13:05

那我把一月份的红冲,然后重新做下看看

齐红老师 解答 2023-01-28 13:07

你能直接在一月份直接修改吗?你别红冲。

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快账用户9101 追问 2023-01-28 13:09

为什么不可以直接红冲?

齐红老师 解答 2023-01-28 13:12

你好,你直接红冲了的话,你的余额不是不影响。

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快账用户9101 追问 2023-01-28 13:16

我把22年1月补做的分录红冲之后,按照你说的方法,一起重新结转一遍也不可以吗

齐红老师 解答 2023-01-28 13:18

你好,这个是2022年一月份的吗?你试一下的。

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快账用户9101 追问 2023-01-28 13:20

还是不对,是22年一月份的分录得从以前年度损益过一遍?

齐红老师 解答 2023-01-28 13:24

你好,本年利润和利润分配,未分配利润不需要用以前年度损益调整来做,直接做就行。

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你好,不对的,不管你结不结转,应该这个余额都是一样的 不影响报表
2023-01-28
你好,忘记结转,就补做结转处理就是了 
2024-01-09
1.汇算清缴多退少补,如果你是要补交借以前年度损益调整4.23 贷应交税费4.23,借利润分配4.23 贷以前年度损益调整4.23 2.27.89-4.23 187.25=210.91
2022-05-25
同学, 看下报表公式有没问题: 资产负债表中未分配利润=本年利润的净利润+年初的未分配利润,即:qm本年利润+qc未分配利润
2021-04-06
您好 请问是单位成立第一年吗
2021-01-27
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