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12月本年利润科目期末借方余额3141.51,这样年末结转本年利润是不是做分录 借利润分配-j9九游会网址

2021-01-17 11:29

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-01-17 11:31

你看一下你的科目余额表 现在,还有多少

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快账用户9087 追问 2021-01-17 11:33

是要先结转本期损益再做年末结转的分录吗?

齐红老师 解答 2021-01-17 11:35

是的,是按这个顺序。

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快账用户9087 追问 2021-01-17 11:41

为什么结转后本年利润余额还有18w,是需要根据哪里金额来结转?

齐红老师 解答 2021-01-17 11:43

你好,你没有结转,之前你截图科目余额表看一下。

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快账用户9087 追问 2021-01-17 11:51

这个是我未结转前截图,我按这个期末余额结转了科目余额还是这个数字

这个是我未结转前截图,我按这个期末余额结转了科目余额还是这个数字
齐红老师 解答 2021-01-17 11:58

这个是借方余额的 是不是上一年没结转

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快账用户9087 追问 2021-01-17 11:59

上一年是其他财务做的不是很清楚有没有结转。如果没结转应该怎么办?

齐红老师 解答 2021-01-17 12:01

一块结转下来就可以的

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快账用户9087 追问 2021-01-17 12:01

老师刚查了下,19年有结转的

齐红老师 解答 2021-01-17 12:01

那你再结转这个金额看下

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快账用户9087 追问 2021-01-17 12:10

为什么这样结转完余额还是没变?

为什么这样结转完余额还是没变?
齐红老师 解答 2021-01-17 12:16

本年利润借方负数试下的

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快账用户9087 追问 2021-01-17 12:18

试了还是一样余额

齐红老师 解答 2021-01-17 12:54

借本年利润负数 贷利润分配负数

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你看一下你的科目余额表 现在,还有多少
2021-01-17
你好,如果是软件做账的借本年利润负数,贷利润分配负数, 未分配利润贷方余额
2021-01-07
同学你好 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 如果是净亏损,则作相反分录. 是的
2024-01-19
是的,对的,是这么做的。
2024-01-18
您好 这个分录是年末结账再做
2024-01-10
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