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老师,我21年调整了20年的账,进入了贷未分配利润,那我在21年12月结转本年利润的时候的要怎么做分录,12月底本年利润的贷方有余额,利润分配的借方也有余额-j9九游会网址

2022-01-14 10:46

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-01-14 11:02

同学你好,正常结转21年的本年利润就可以了

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快账用户8026 追问 2022-01-14 11:10

我现在本年利润贷方有261万,借方利润分配有90万,结转本年利润的 分录是:借:本年利润261.贷:利润分配 90 171 ?

齐红老师 解答 2022-01-14 11:13

借:本年利润 贷:利润分配 结转后会自动和借方的利润分配抵消的,最后剩下贷方171

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快账用户8026 追问 2022-01-14 11:14

老师,就是说我刚才的分录是正确的对嘛?

齐红老师 解答 2022-01-14 11:19

同学你好,你的分录是对的

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同学你好,正常结转21年的本年利润就可以了
2022-01-14
你好,做相反的分录,然后做正确的。
2021-04-15
你好,学员, 21年的期初余额表未分配利润就是20年期末的
2022-10-22
你好直接补做就行了。 : 比如 借利润分配- 未分配利润63907.96贷本年利润 63907.96 处理
2021-01-27
你好,不对的,不管你结不结转,应该这个余额都是一样的 不影响报表
2023-01-28
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