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请问计提当月工资和当月发放上月工资怎么做分录，有社保和公积金，谢谢-j9九游会网址
2022-06-25 20:07
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2022-06-25 20:09
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保公积金 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保公积金(企业部分) 其他应收款——社保公积金(个人部分) 贷：银行存款或现金
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