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老师好，当月工资当月发放，但是社保和公积金是下月交上月的，那么当月的工资，社保和公积金的分录怎么做？-j9九游会网址

2020-08-18 10:00

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2020-08-18 10:01

您好 当月的工资当月计提 然后写发放分录 发放工资的时候 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-个人社保费 贷：其他应付款-个人公积金 贷：银行存款

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快账用户3761 追问 2020-08-18 10:11

那单位应缴纳的社保和公积金呢？（当月的下月交）

齐红老师 解答 2020-08-18 10:12

当月计提 然后次月缴纳啊

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您好 当月的工资当月计提 然后写发放分录 发放工资的时候 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-个人社保费 贷：其他应付款-个人公积金 贷：银行存款
2020-08-18
这个计提都是需要做，只发工资，做2 ，社保是下个月扣就下个做3
2020-10-16
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保公积金 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保公积金(企业部分) 其他应收款——社保公积金(个人部分) 贷：银行存款或现金
2022-06-25
这个不一定，因为有些社保它是本月缴纳的，是上一个月的，12月份申报的是11月份的这种。 是
2021-12-17
单位的部分计提 ，个人部分发工资扣   
2021-07-02
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