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@莫老师,上次问的现金的问题,就是我们办的现金卡,公账转的现金卡,平时报销走的现金,比如报销金额1000现金账户减少1000,实际只有500的票,账上贷现金500,这样的话外账和现金日记账一年有几十万的差额,外账现金越来越多,这个现金账户怎么调账?当时我问的时候,說汇算清缴调,这样也不对吧,没票的也没有做在费用里啊,为什么要调呢?当时我还问了一个问题,就是老板的欠款不还,当时说汇算调,罚款少,我也是同样的疑问,又没有做到费用力气,为什么要调?第二个现金多得原因是之前代账公司做报个税的工资跟我们实际的发放不一样,他为了不交个税,差额部分做的借现金,贷银行,导致现金越来越多。-j9九游会网址

2023-01-04 20:46

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-01-04 21:04

这个不能这样,需要有发票来报销抵费用的

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快账用户1774 追问 2023-01-04 21:07

没有票的,老板也同意报销了,只能给员工报销,这个钱一直挂现金里,这个需要怎么弄?

齐红老师 解答 2023-01-05 07:01

这个需要找发票来报销的,现金太多了也不行

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快账用户1774 追问 2023-01-05 08:45

现金账多,可以调吗?

齐红老师 解答 2023-01-05 08:48

这个没法调整的呀

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快账用户1774 追问 2023-01-05 09:28

那我账上虚的现金有三四百万 这个一直挂着吗?不是说有风险吗?

齐红老师 解答 2023-01-05 09:39

同学你好 这个是有风险的 需要拿发票来重

齐红老师 解答 2023-01-05 09:39

同学你好 需要拿发票来冲

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快账用户1774 追问 2023-01-05 09:51

可以拿什么票冲?什么类目的票

齐红老师 解答 2023-01-05 10:02

同学你好 都可以的 只要发票都可以

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这个不能这样,需要有发票来报销抵费用的
2023-01-04
你好,同学,你第一第二小段的描述完全正确, 针对你目前的情况,我觉得如果可以最好反结账从头重新记账,因为你这种操作是完全不合规的,有私设小金库的嫌疑。
2020-12-30
您好,根据您的描述,您的补记分录,借成本或费用(无票部分),贷其他应付款。
2021-02-28
你好; 你去看看发票和你实际 入库的金额是否一致 ; 去看下; 在看怎么来处理;  
2023-06-30
这不入账的话,就不需要交印花税呀
2022-06-13
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