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我的应付账款比较多,这个应付账款,就是我去我们商城买产品,差不多一两个月让公司开一次发票给我,当时代理会计把这些账作为应付账款,我现在想把备用金的取出来,用库存现金的方式,来付这个应付账款,分录要不要写应交税费?需要票据什么的吗?我问这边的会计老师,她说要把我实际付出的凭证打出来,但是我实际付款出去都是用微信或是支付宝付出去的,账单有点多,不方便每一笔做,而且账上的应付账款都有对应金额发票的,公司给我开的发票,也是打了折的,和我实际支付宝付出去的账也不一样,我也没办法公对公付款,那我现在做账的话,就借应付账款,贷库存现金,然后附张领款凭证行不行?-j9九游会网址

2021-09-06 13:02

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-09-06 13:04

你好,如果金额不大的话可以用现金,但是超过两千余元以上的,不能直接用现金。

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快账用户7153 追问 2021-09-06 13:09

我上个月已经做的应付账款,用库存现金,是两千多的,就付了一张领款单,怎么办? 别人开给我的基本上都是两千多的,但是又比我实际付出去的少个24%左右,我如果付支付宝流水单,金额也对不上,这种情况我怎么处理

齐红老师 解答 2021-09-06 13:13

你好,按实付金额入账

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快账用户7153 追问 2021-09-06 13:17

我按实际库存现金入账,但是金额超2000的,怎么办?

齐红老师 解答 2021-09-06 13:18

你好,你不是用支付宝支付的吗?

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快账用户7153 追问 2021-09-06 13:22

是支付宝或是微信支付的,是从去年就开始这样支付的,之前的代理会计一直做的分录是借主营业务收入,贷应付账款的,所以我现在应付账款比较多,我是微商,付款都是几百几十付出去的,总部发票也是打过折的发票,我实际付出的比发票多,那我是应该按我实际支付宝支付的流水单来算应付账款吗?那和发票对不上怎么办

齐红老师 解答 2021-09-06 13:23

你好,实付金额小于发票金额的话,按实付金额计入账

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快账用户7153 追问 2021-09-06 13:24

我现在说的,就是实际金额,比发票金额大,那怎么做账

齐红老师 解答 2021-09-06 13:25

你好,做到预付或者其他应收款里面三年以上转坏账

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快账用户7153 追问 2021-09-06 13:28

那做到预付里或是其他应收款要怎么做?分别代表什么意思?

齐红老师 解答 2021-09-06 13:29

你好,如果对方是单位呢做预付,如果对方是个体工商户做其他应收

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快账用户7153 追问 2021-09-06 13:36

那我现在这个应收账款,我能不能借库存现金,贷应收账款(有发票的应收账款),附张领款单? 或者,我应收账款按发票金额,如果超过两千的,我一张发票做两次账,用领款单发方式行不行?或是还有什么方法,

齐红老师 解答 2021-09-06 13:38

你好,这样操作是存在查账风险的。需要有付款截图才可才安全。

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快账用户7153 追问 2021-09-06 13:38

那我的付款截图比发票金额多,可以吗?

齐红老师 解答 2021-09-06 13:40

你好,实际付款金额多的话是可以的。只是你录费用的话要按发票金额,多余部分先挂往来。

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快账用户7153 追问 2021-09-06 13:49

往来账应该怎么做?没有处理过 还有申报社保的时候,要填销售收入应该填什么?我有收入,但是,和之前亏本的算起来,我还是亏损的,那我应该怎么填? 我是属于一个人公司的,没有员工没有发工资,没有交社保,那员工工资那些,我是不是就都填0

齐红老师 解答 2021-09-06 13:51

你好,社保是按工资申报的。往来就是预付账款和其他应收款。

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快账用户7153 追问 2021-09-06 13:54

那申报社保中销售收入应该填什么?我有收入,但是,和之前亏本的算起来,我还是亏损的,那我应该怎么填?

齐红老师 解答 2021-09-06 13:56

您好,社保你填的是哪个表啊?社保按工资表填写。

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