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金蝶固定资产模块,月底计提折旧的时候显示本期应计提折旧额大于剩余折旧额,是什么原因呢?(我们换了账套,有些固定资产是移过来的,所以增加卡片的时候,在累计折旧那里填了数字,但是系统折旧的时候还是按照原值折旧的)-j9九游会网址

2021-11-01 14:55

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-11-01 14:56

你好,你有折旧提的比残值多了。

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快账用户7944 追问 2021-11-01 14:58

是的,是需要手动调整吗?

齐红老师 解答 2021-11-01 14:58

你好,是的,需要手工调整卡片儿。

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快账用户7944 追问 2021-11-01 14:59

比如说原值1250 折旧5期 但是前期折旧了677.07 净值剩下572.93 我之前好像已经错误的折旧了500了 那就只剩72.93了 后面应该怎么调整啊

齐红老师 解答 2021-11-01 15:09

你好,把剩余的折就折了就可以了。

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快账用户7944 追问 2021-11-01 15:10

前期多折旧的会不会有影响啊 相当于前期的费用多了 后期的费用会少

齐红老师 解答 2021-11-01 15:13

你好!差额不大的话影响不大。企业所得税是年度汇算清缴,一般不跨年度的话不受影响

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快账用户7944 追问 2021-11-01 15:14

大概前期多折旧了一两千的样子 要不要紧啊

齐红老师 解答 2021-11-01 15:16

你好,问题不大的不用做调整之前的了。

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你好,你有折旧提的比残值多了。
2021-11-01
对的,是的,是这么做的。
2023-09-28
你好,同学。 你现在是要看是谁错误,按正确的处理,错误 的调整
2020-05-22
你好!你们模块不是连用的吗?不是从固定资产模块退订生成的总账折旧凭证?如果是连用的需要联系软件售后维护一下后台数据库信息,看看有异常退出造成的数据丢失吗
2022-02-23
你好,同学。 你现在按正确的处理,错误 的你调账处理
2020-05-22
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