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老师,您好!是这样的,在用友u8系统里面,我固定资产卡片弄错了一个折旧率,然后累计折旧就错了。后面自动生成凭证的时候,金额也是那个错的出来了,我就根据正确的金额改正并且保存了凭证。再去固定资产卡片的折旧率可以改,但是到折旧分配表的时候就进不去了,显示已经做过凭证了不能改了,我该怎么办呀?这个固定资产卡片里的累计折旧错了,但是凭证上改对了的话会影响利润表吗?-j9九游会网址

2020-10-22 17:15

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-10-22 17:38

同学你好 涉及损益的是影响利润的

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快账用户3197 追问 2020-10-22 17:41

那我可以改过来吗?

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快账用户3197 追问 2020-10-22 17:43

而且我试图在总账里的查询凭证里面去作废这张凭证,但是他说属于外部凭证,不能作废,所以我应该怎么把这张凭证删除呢?

齐红老师 解答 2020-10-22 17:46

凭证你得红冲的,不能作废的

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快账用户3197 追问 2020-10-22 17:47

老师,那我应该怎么办呀?

齐红老师 解答 2020-10-22 17:48

直接原分录负数红冲

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快账用户3197 追问 2020-10-22 17:49

红冲的话,到时候折旧分配表就能重新做凭证了吗?

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快账用户3197 追问 2020-10-22 17:50

我可以在哪里把这张凭证删除重新生成凭证不?

齐红老师 解答 2020-10-22 17:53

对的,得红冲,不能删除

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快账用户3197 追问 2020-10-22 18:01

好的 谢谢老师

齐红老师 解答 2020-10-22 18:25

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 涉及损益的是影响利润的
2020-10-22
您好,可以做变更,或清理掉再新增
2020-12-07
同学你好 同学你好 对的 是这样的
2023-05-17
你好,你这个属于以前年度错误,要用以前年度损益追溯调整,在2028年做分录 借:以前年度损益调整 41.8 贷:累计折旧 41.8
2020-12-09
同学你好 你小数点后一致就可以
2023-03-09
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