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老师,做企业所得税汇算清缴的时候填写固定资产折旧表的时候,本年折旧额跟账上的本年折旧额对不上怎么办,对不上的原因是之前财务计提折旧金额有问题,所以我就一次性调整了,调整了就会导致账上的本年折旧额跟汇算清缴的固定资产本年折旧额不一致,这个问题大吗-j9九游会网址

2023-04-24 18:20

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-04-24 18:24

好,第二列账载金额是一样的吗?账载金额是一样的可以。

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快账用户2325 追问 2023-04-24 18:32

载载金额一样,就是本年累计折旧不一样,因为我调了账上的折旧,之前财务做的不对

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快账用户2325 追问 2023-04-24 18:32

老师,小微企业为什么要填写期间费用表格呀

齐红老师 解答 2023-04-24 18:34

那就没有影响的,不需要填写。

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快账用户2325 追问 2023-04-24 18:39

那我直接按照调整过来的折旧额填写不按账上本年累计填写可以吧

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快账用户2325 追问 2023-04-24 18:40

为什么我们是小微企业,然后财务经理还要求填写期间费用表呢,这个是因为啥呀

齐红老师 解答 2023-04-24 18:42

对的,是的,是这么做的 税务局规定,一般收入、一般成本、期间费用明细表可以免于申报,不需要填写。

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快账用户2325 追问 2023-04-24 18:44

好的,可是不知道为啥我财务经理一定要填写这个期间费用表格

齐红老师 解答 2023-04-24 18:47

清楚可以问一下的。

齐红老师 解答 2023-04-24 18:47

不太清楚,可以问一下。

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