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老师好!我公司19年开了10张普票给对方,但是其中有一张已作废,对方也没有发现问题,税也交完了,但是我们帐上做的收入是不包含那张票的,导致我帐上的应收账款还有那笔金额,这时候应该怎么处理?-j9九游会网址

2020-08-15 17:49

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-08-15 17:53

发票作废,账上不包括,那这个应收账款需要退回,没有退回先挂着吧,确定对方后续不要抓营业外收入下面

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发票作废,账上不包括,那这个应收账款需要退回,没有退回先挂着吧,确定对方后续不要抓营业外收入下面
2020-08-15
你好   你按丢失处理就了。 把 你记账联复印件盖章给对方就可以  对方拿着认证抵扣的。 你重新开票的话 就得多缴纳税费了。 你要想红冲就得去税务局申请备案 罚款的 
2021-03-12
你好,是原单位相关的账户的话,需要对方出个证明
2020-08-24
你好,可以反结账回去,再9月份做凭证就可以。
2020-10-20
同学你好,  1、6月取得红字发票时,在将已抵扣的进项税额进行转出时:   借:原材料(或库存商品等科目)-8743.36   贷:应付账款-9980   应交税费——应交增值税(进项税额转出)1136.64 2、结转转出的进项税额时:   借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)1136.64   贷:应交税费——未交增值税  1136.64   缴纳增值税时:   借:应交税费——未交增值税  1136.64   贷:银行存款    1136.64
2022-06-30
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