q

税局打电话说上游企业去年开给我们的有张进项发票有问题,要我们更正今年三月的申报表做进项税额转出,填了附表二的进项税额转出栏的异常凭证转出进项税额和其他应做进项税额转出的情形,都提示申报失败,应该填哪里呢?-j9九游会网址

2023-06-16 18:40

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-06-16 18:42

你好,在其他里面填写就可以了

头像
快账用户2756 追问 2023-06-16 18:46

填其他栏提示申报失败呢。那家上游企业是逃税失联了,

齐红老师 解答 2023-06-16 18:48

你好,填写到其他在23b出现了具体的什么提示?

头像
快账用户2756 追问 2023-06-16 20:32

说一一窗比对不通过

齐红老师 解答 2023-06-16 20:33

截图看下提示 附表二看下

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师
相关问题讨论
你好,在其他里面填写就可以了
2023-06-16
您好 您没有开具红字发票信息表 不好填20栏 只好填在其他栏次
2020-09-11
你好;    你之前 是不是进项税转出也做了两笔分录 ?    
2022-05-16
同学 你好,有红字通知单吗? 1、在进项税额转出“增值税纳税申报表附列资料”里填写进项税额转出,然后在“红字专用发票通知单注明的进项税额”里填制; 2、纳税申报时,“在增值税纳税申报表附列资料”里非应税项目栏,填写转出额; 3、然后增值税申报正表,根据表二的数据填写申报增值税; 4、最后等待税认证系统处理即可。
2024-01-05
你好,应该进项转出2912.62这个的
2022-04-25
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

  • 保存到桌面
  • 微信公众号

    扫一扫,关注公众号
  • 售前咨询

    快账j9九游会网址官网售前咨询

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
网站地图