老师您好，我公司00年成立的，注册资金500万 当时是实缴制，资金是找银行借的，公司运营后，500万就归还给借款银行了 导致现在账面上，其他应收款，一直有金额 这个钱肯定是回不来了 请问这个其他应收款，怎么调没了？-j9九游会网址

问题是，老板没有钱，怎么办呢？ 还有一个问题，我们公司现在租房办公，和房主只签了合同，房主开不出发票 请问，这个租房子的钱，怎么入账，没有，所得税，是不是，就不能税前扣除了？

这个和第一个问题有关联吗？

没有关联，但是现在租房子的钱，都是老板自己花的，这个可以算老板还现金，去抵其他应收款吗？但是租房子，只有合同，没有发票，我不太确认，能不能入账啊？所以想问问

借成本费用贷其他应付款。借其他应付款贷，其他应收款。

您的意思是，这样操作，是可以的，是吗？合法的，对吧 成本费用是，主营业务成本吗？ 还有一个事，就是00年开始，我们办公房屋都是老板自己的房子，一直到今年，才更换别的地点，现在是租赁的办公房 我就是想问，现在，在补一个租赁合同，(就是以前年度的办公用房，都是老板租给公司的，把之前的那些年的租金补上，就当是老板还的钱，这样操作可以吗？) 如果行，个人所得税这方面，该怎么注意？还有其他该注意的事项吗？

这样处理是可以的。老板，租赁需要交税，企业需要代扣租赁的个税。

有点复杂了，我补的都是以前年度的，怎么在今年缴纳啊？23年的 1.您能说说这样补，怎么做分录吗？还有，您上面说的那个成本费用，是主营业务成本吗？租房子，是不是应该走管理费用啊？不太明白，您受累给我说说，谢谢。 该准备什么东西，就是和老板签署的房屋租赁合同，对吧！ 2.还有这个需要补交企业所得税吗？