老师您好，我们公司是一般纳税人监理公司，给挂靠的注册监理师付款的时候借：其他应收款，贷：银行存款。然后就做成工资表往回冲了，分录是借：劳务成本-j9九游会网址

2022-07-25 16:21

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2022-07-25 16:24

你好；你们这个是按照临时工来考虑的话；到时要有合理的发票来冲才行的；你说下这个挂靠是怎么来操作；意思是支付的金额和你做劳务成本的金额少结转了吗

快账用户7100 追问 2022-07-25 16:28

这些注册监理师是我们从中介公司找的，对方都是没有给我们开发票的，然后我们才做成工资的，就挂的其他应收款来回冲。我现在的意思是人员离职了，但是他的账不平，还在其他应收款贷方挂着呢，就这种的应该怎么调平呢

齐红老师解答 2022-07-25 16:30

你好；那你这个也得转到劳务成本去；这些都是你的支出要计入成本去的

快账用户7100 追问 2022-07-25 16:33

好的，老师，那我应该怎么做分录呢

齐红老师解答 2022-07-25 16:34

比如借劳务成本贷其他应收款；到时取得收入做收入分录；结转：借主营业务成本贷劳务成本

2022-07-25

你好，你们给他交社保吗？

2023-12-06

同学你好，人已经离职，相应的账务需要根据实际情况进行结清，或进费用，或进坏账

2023-11-18

你好是发工资时扣借款借应付工资，贷其他应收款

2023-05-05

你好；你说下借款是多少；报销款是多少；工资又是多少；实发工资都少多少；这样好判断；你做了那些科目了。我看看怎么处理

2021-10-21

领取会员