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#提问#老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的，资产折旧摊销及纳税调整的明细表，我之前有一辆车已经计提折旧了，后来这辆车报废了，所以资产原值就被清理了，但是现在折旧的累计数就不匹配，风险提示就不通过这个要怎么处理呢？要在哪一个表里面做调整？-j9九游会网址
2023-04-21 11:42
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2023-04-21 11:45
你好，可以忽略的这个提示，你有资产处置损失吗？如果是的话，填写105090这个表格。
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老师，做企业所得税汇算清缴的时候填写固定资产折旧表的时候，本年折旧额跟账上的本年折旧额对不上怎么办，对不上的原因是之前财务计提折旧金额有问题，所以我就一次性调整了，调整了就会导致账上的本年折旧额跟汇算清缴的固定资产本年折旧额不一致，这个问题大吗
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老师，做企业所得税汇算清缴的时候填写固定资产折旧表的时候，本年折旧额跟账上的本年折旧额对不上怎么办，对不上的原因是之前财务计提折旧金额有问题，所以我就一次性调整了，调整了就会导致账上的本年折旧额跟汇算清缴的固定资产本年折旧额不一致，这个问题大吗
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也就是公司车辆车祸报废了，这个算资产损失吗？需要填这个表吗？
你看一下你账上的有没有营业外支出。a有的话就属于。
这个后面保险公司理赔了，还算吗？
那你完整的处理怎么做的写一下。
借：累计折旧 固定资产 贷：固定资产清理 收到保险公司理赔时 借，银行存款 贷，营业外收入
第一个分录不对，第一个分录多反了，应该是借固定资产清理， 累计折旧 贷固定资产，然后又做了一个借营业外支出 贷固定资产清理是吗？如如果是的话，需要填写。
老师是这样做的对吗？
你好对的 是正确的
那还需要填资产损失表吗？要怎么填？
对的，是的，需要填写的105090，这个表格要填写。
那之前计提的折旧要填在损失的这张表还是填在资产折旧的表？
105090这个表格里面的 105080这个表格不要填写。
老师怎么这个数据填在8栏里面不给填，
你好，第八行所有的都填写不了吗？那上面一行的呢？
老师这个要怎么算了填的，购买的时候是87182.45.理赔了117800
第一列、第二列第五列填写87182.45。