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老师您好,有笔业务转不过来了。请教您 2月份销项税额:6700。 2月份待认证进项税额:6900。 收到厂家返利,我给厂家开具了红字信息表,收到厂家红字进项发票。 报税时做的进项税额转出。 (分录:借:预付账款-j9九游会网址

2023-03-20 13:25

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-03-20 13:26

你好; 进项税转出 你的分类不对哦 ; 你之前这笔进项税是没有认证的吗   

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快账用户5146 追问 2023-03-20 13:28

没认证的。都是当月记账时做的待认证进项税,次月认证了在转到进项税

齐红老师 解答 2023-03-20 13:29

你好; 你要 做; 借库存商品贷进项税转出 ; 不用去u处理预付账款哈 ; 这个返利到时怎么给你 ; 是给你现金返利还是货返的。   

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快账用户5146 追问 2023-03-20 13:31

返货款抵现

齐红老师 解答 2023-03-20 13:32

你好;  就是你那货物的时候 抵减 金额; 少支付给对方是吗?  

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快账用户5146 追问 2023-03-20 13:33

不减少预付账款,预付账款金额就多返利开红字发票这部份了。

齐红老师 解答 2023-03-20 13:37

你好;到时去冲成本哈;  借库存商品贷进项税转出 ; 借预付账款 贷主营业务成本  

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快账用户5146 追问 2023-03-20 14:09

这个是入的成本 还不涉及到销售,没有主营业务成本

齐红老师 解答 2023-03-20 14:10

你好 ;  你买货物 ;要去冲 ;到时你购进的时候  要冲成本; 不然你科目没法 处理的 

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快账用户5146 追问 2023-03-20 14:32

那么我现在 应该怎么做呢,从收到红字发票开始

齐红老师 解答 2023-03-20 14:33

你好; 收到红字发票;  借库存商品 ; ; 进项税贷应付账款或者银行存款 ;      开出去红字信息表 ;借库存商品贷进项税转出 ;    借应付账款   贷 主营业务成本   

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快账用户5146 追问 2023-03-20 14:37

收到红字发票借库存商品 库存商品增加了,正常收到红字应该是库存商品减少了

齐红老师 解答 2023-03-20 14:38

你好;       你库存商品   是进项税转出;然后 去冲你  支付的金额;     会减少支付金额的

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快账用户5146 追问 2023-03-20 14:42

你好; 收到红字发票; 借库存商品 ; ; 进项税贷应付账款或者银行存款 ; 开出去红字信息表 ;借库存商品贷进项税转出 ; 借应付账款 贷 主营业务成本 这些都是正数吗 借两次库存商品

齐红老师 解答 2023-03-20 14:48

你好;     第一笔是进项税的金额 ; 第二笔 是你们 要付款出去的抵减的 金额 ;  比如 货物是100万; 抵减了 10万;  你冲  主营业务成本 是做10万这个金额;  

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你好; 进项税转出 你的分类不对哦 ; 你之前这笔进项税是没有认证的吗   
2023-03-20
您好, 没错 您说的这个步骤很详细
2022-06-10
您好,第一这个是否结转都是可以的,看您的做账习惯,第二没认证 只计入待认证进项税额 认证了 下转到进项税额呢
2021-04-01
待认证进项税额年底不需要处理,等你认证的当月在做处理!
2024-01-25
就按照第一方案处理就行。
2021-11-06
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