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老师您好，有笔业务转不过来了。请教您 2月份销项税额：6700。 2月份待认证进项税额：6900。 收到厂家返利，我给厂家开具了红字信息表，收到厂家红字进项发票。 报税时做的进项税额转出。 （分录：借：预付账款-j9九游会网址
2023-03-20 13:25
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2023-03-20 13:26
你好； 进项税转出 你的分类不对哦 ； 你之前这笔进项税是没有认证的吗
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老师，请问一下购入商品 能不能借库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷应付账款 然后认证了，借：应交税费应交增值税进项税额贷 ：应交税费-待认证进项税额 然后做借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 转出未交增值税看看在借方还是贷方。这样做有错嘛
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老师好，请教下您 1.取得，借：原材料 贷：应交税费—待认证进项 2.认证不能抵扣，借：应交税费—应交增值税（进项税）待：应交增值税—待认证进项。 3.同时计入成本，借：原材料 贷：应交税费—（进项税额转出）我有两个问题1，第二个分录应交税费—(进项税额)和第三个分录应交税费—（进项税额转出）不互转吗？比如，借：应交税费—（进项税额转出）贷:应交税费—（进项税）2.第三部，应交税费—（进项税额转出）是不是最后是借，应交税费—（进项税额转出）贷；银行存款这样是不是才平了
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没认证的。都是当月记账时做的待认证进项税，次月认证了在转到进项税
你好； 你要 做； 借库存商品贷进项税转出 ； 不用去u处理预付账款哈 ； 这个返利到时怎么给你 ； 是给你现金返利还是货返的。
返货款抵现
你好； 就是你那货物的时候 抵减 金额； 少支付给对方是吗？
不减少预付账款，预付账款金额就多返利开红字发票这部份了。
你好；到时去冲成本哈； 借库存商品贷进项税转出 ； 借预付账款 贷主营业务成本
这个是入的成本 还不涉及到销售，没有主营业务成本
你好 ； 你买货物 ；要去冲 ；到时你购进的时候 要冲成本； 不然你科目没法 处理的
那么我现在 应该怎么做呢，从收到红字发票开始
你好； 收到红字发票； 借库存商品 ； ； 进项税贷应付账款或者银行存款 ； 开出去红字信息表 ；借库存商品贷进项税转出 ； 借应付账款 贷 主营业务成本
收到红字发票借库存商品 库存商品增加了，正常收到红字应该是库存商品减少了
你好； 你库存商品 是进项税转出；然后 去冲你 支付的金额； 会减少支付金额的
你好； 收到红字发票； 借库存商品 ； ； 进项税贷应付账款或者银行存款 ； 开出去红字信息表 ；借库存商品贷进项税转出 ； 借应付账款 贷 主营业务成本 这些都是正数吗 借两次库存商品
你好； 第一笔是进项税的金额 ； 第二笔 是你们 要付款出去的抵减的 金额 ； 比如 货物是100万； 抵减了 10万； 你冲 主营业务成本 是做10万这个金额；