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请问异常凭证做进项税额转出的账务处理?-j9九游会网址

2023-03-16 18:08

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-03-16 18:09

同学您好,同学您好,要查明异常原因才能按原因进行处理的

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快账用户5155 追问 2023-03-16 18:50

老师,因为我司去年从供应商那里购进原材料并取得进项发票已抵扣申报,今年发现对方公司为非常户,本月增值税申报已做进项转出,账务需要怎么处理好呢?

齐红老师 解答 2023-03-16 18:51

之前的账是怎样做的

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快账用户5155 追问 2023-03-16 18:51

而且我司货款未付给对方公司

齐红老师 解答 2023-03-16 18:52

之前的账是怎样做的

齐红老师 解答 2023-03-16 18:52

这个要说一下才好处理

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快账用户5155 追问 2023-03-16 18:52

借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款

齐红老师 解答 2023-03-16 19:03

同学您好,借:原材料 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出

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快账用户5155 追问 2023-03-16 19:55

好的,谢谢老师,已经跨年了,有结转成本也是这样处理吗?

齐红老师 解答 2023-03-16 20:00

跨年了,一般要通过利润分配,未分配利润调整

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快账用户5155 追问 2023-03-16 20:03

好的,谢谢老师,是借:以前年度损益调整,再结转到利润分配吗

齐红老师 解答 2023-03-16 20:06

学员您好,是的,对的

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快账用户5155 追问 2023-03-16 20:07

借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整

齐红老师 解答 2023-03-16 20:20

你好,可以的, 没问题

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同学您好,同学您好,要查明异常原因才能按原因进行处理的
2023-03-16
你好,异常解除,那进项发票就可以勾选抵扣的
2022-02-22
你好,这个是跨年吗?如果是的话,借以前年度损益调整 贷应交税费,应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税进项,转出 贷应交税费查补税款、 借应交税费查补税款贷银行存款。
2022-03-22
你好,抵扣的当月做更正申报的
2024-05-14
您好,是正式业务吗?原材料是否已领用记录成本原材料是否已领用记录成本,应该是借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项税转出
2022-04-13
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