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3月收到税局异常增值税抵扣凭证的通知书，让我司三月所属期申报的时候做异常凭证进项税额转出，这异常凭证是去年入账一笔材料发票，请问这应该怎么做分录（3月增值税申报表我已经做了进项税额转）-j9九游会网址
2022-04-13 16:08
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2022-04-13 16:15
您好，是正式业务吗？原材料是否已领用记录成本原材料是否已领用记录成本，应该是借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项税转出
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是正式业务 原材料去年已经领用 我们是小企业会计准则
我们执行
您好，是真实业务吗？这样的话直接通过未分配利润
怎么做分录
借未分配利润贷应交税费应交增值税进项税转出
还要不要做另外一个分录：借进项税转出贷应交税费未交增值税；
银行扣税款时：借未交增值税 贷银行存款
您好，转售后要单独交税吗？
就是转出这笔税额 交税
你好，这样的话需要转入未交增值税通过未交增值税做一遍