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老师，之前红冲了2张8月份的发票，对方已经抵扣的了，负数发票也已经开出来了，对方现在要求我们把这个负数发票的原件给他能给吗？正常来说，负数发票应该是我们原件要留着做账吧，然后相对应的正数发票的第二，第三联应该也要他们寄回来才对吧？-j9九游会网址
2022-12-26 16:20
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2022-12-26 16:20
你好； 1. 不用； 你购买方不退原来发票的 ； 2. 到时你拿着一起做账即可 ；把红字发票对应联次给购买方哈
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您意思是说正数发票的那第二第三联不用退回来了？然后负数发票的那第二第三联也给他吗？还是？
你好1； 是的； 原来的本身 购买方入账了。 不单独退哈
哦，那我现在还要把那两张负数的第二第三联给他？
你好 ； 你是销售方 ； 你要给红字发票 对应联次给 购买方哈
只给第三联购买方凭证，还是第二第三联都给他们？
你好； 两个联次给对方； 发票联和 抵扣联都给购买方
好的，谢谢
不客气的； 帮到你就好