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别人开给我公司的一张专票，我们已经勾选抵扣了，现在发现开错了，已经把第二联和第三联退给对方 对方说因为发票我们用掉了，所以需要开具红字信息表，然后他们再开负数发票出来 请问程序是这样的吗，红字信息表是什么？-j9九游会网址
2021-07-05 11:18
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2021-07-05 11:19
专用发票跨月冲红步骤： 1.发票没认证。 销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况，一般购方会有拒收证明)， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。 购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
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