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老师好,我公司有个分公司,是小规模纳税人,是以实际收到款来确认收入的,(之前是业务发生就确认收入,都不开发票的,后来因为累计了很多应收款收不回来,就改为实际收到款确认收入了。)那么跨年的业务才收到款,对方又要求开发票,因为是运输发票,备注了业务期间是去年的有影响吗?)-j9九游会网址

2022-10-27 10:24

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-10-27 10:25

你好;   1.如果应收账款收不回来; 那么就是坏账了。 那么你们就会涉及    影响所得税的 ;  2. 按应收未收 和实际收款的合计金额来做收入的;   

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快账用户4847 追问 2022-10-27 10:26

计提坏账的话,太多了

齐红老师 解答 2022-10-27 10:29

      按实际计提即可;  按实际做   

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快账用户4847 追问 2022-10-27 10:30

好的,老师,那么去年的收入今年开票可以吗

齐红老师 解答 2022-10-27 10:32

你好; 可以补开票的; 是的 

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快账用户4847 追问 2022-10-27 10:33

老师,去年小规模是1%的税率,今年免税,这个

齐红老师 解答 2022-10-27 10:37

你好;   那你 开票也得按1%税率开的;  是去年的业务的话   

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快账用户4847 追问 2022-10-27 10:38

好的,谢谢老师

齐红老师 解答 2022-10-27 10:39

不客气的;     帮到你就好; 满意请给予评价 

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你好;   1.如果应收账款收不回来; 那么就是坏账了。 那么你们就会涉及    影响所得税的 ;  2. 按应收未收 和实际收款的合计金额来做收入的;   
2022-10-27
您好 请问前面月份有没有申报增值税?
2022-01-19
同学你好 ①非主营业务建议计入其他业务收入科目;  借:应收账款         贷:其他业务收入 其他应收账款包括应收的各种赔款、罚款,如因企业财产等遭受意外损失而向有关保险公司收取的赔款等;应收的出租包装物租金;应向职工收取的各种垫付款项,如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费;存出保证金,如租入包装物支付的押金;其他各种应收、暂付款项。 ②减免应收账款是否属于无关联关系公司?
2022-09-03
你好,可以的 给对方已经提供了服务或者是货物吗?如果是的话,小企业可以准则做账的,借营业外支出,贷其他应收款。
2022-09-06
同学你好 1.借银行贷主营业务收入贷销项 2.填写在收入栏就行了,如果不确认收入就不填写这个申报表也不结转成本
2021-05-10
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