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 老师,企业去注销,有一些科目还有余额怎么办,比如货币资金,其他应付款,预收账款,固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗?会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表?是小规模公司-j9九游会网址

 老师,企业去注销,有一些科目还有余额怎么办,比如货币资金,其他应付款,预收账款,固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗?会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表?是小规模公司
2022-10-26 18:18

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-10-26 18:27

你好,学员,注销就是要清零的,不清零税务局反而会问的

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快账用户9019 追问 2022-10-26 18:30

我资产负债表能直接填0吗老师

齐红老师 解答 2022-10-26 18:30

所有者权益科目要有金额

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快账用户9019 追问 2022-10-26 18:31

这几个科目期末填0会影响上面填的哪个科目?我稍微修改一下

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快账用户9019 追问 2022-10-26 18:32

就是这个

就是这个
齐红老师 解答 2022-10-26 18:34

资产负债全部清零,差额放在未分配利润

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快账用户9019 追问 2022-10-26 19:06

老师,这个其他应付款呀用货币资金全冲了,剩下的还有20万怎么办?预收账款要怎么冲掉?还有固定资产

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快账用户9019 追问 2022-10-26 19:09

不对,货币资金是包括了两万多银行存款的,先去取出来吗?老师

齐红老师 解答 2022-10-26 19:10

是的,除了货币资金清零

齐红老师 解答 2022-10-26 19:11

货币资金取出来的

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快账用户9019 追问 2022-10-26 19:11

那其他数据怎么填

齐红老师 解答 2022-10-26 19:12

资产负债都是零,差额放在未分配利润科目

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快账用户9019 追问 2022-10-26 19:12

预收填0会影响未分配利润吗? 固定资产填0会影响未分配利润吗?

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快账用户9019 追问 2022-10-26 19:12

其他应付款还有20万怎么冲啊老师

齐红老师 解答 2022-10-26 19:13

会的,这个资产负债其实就是调整到未分配利润的

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快账用户9019 追问 2022-10-26 19:18

那我预收账款期末直接填0,然后240826.14直接加上之前预收2370填243196.14吗?不可以直接转入吧,老师给个计算过程吧

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快账用户9019 追问 2022-10-26 19:19

直接加到未分配利润不可以吧。老师这几个科目具体怎么计算。

齐红老师 解答 2022-10-26 19:20

直接转入的,学员,这个

齐红老师 解答 2022-10-26 19:20

实务中都是这样的

齐红老师 解答 2022-10-26 19:20

注销的时候资产负债不能有余额

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快账用户9019 追问 2022-10-26 19:21

那我直接加去未分配利润了??

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快账用户9019 追问 2022-10-26 19:21

那固定资产也是直接加吗

齐红老师 解答 2022-10-26 19:29

是的,差额就是未分配利润的

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快账用户9019 追问 2022-10-26 21:19

老师你看这样加加减减对吗?累计折旧跟固定资产净值我直接填0了。这样变成正数了都

齐红老师 解答 2022-10-26 21:20

老师看了没问题的

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快账用户9019 追问 2022-10-26 21:29

那变成正数的话又要交哪些税啊,老师。分别比例多少怎么交

齐红老师 解答 2022-10-26 21:46

看利润表的,利润表是正数,缴纳企业所得税

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你好,学员,注销就是要清零的,不清零税务局反而会问的
2022-10-26
您好,正在给您回复
2023-01-13
对的是的 还有应交税费应负职工薪酬这些都需要统计 你们已经开始经营了你的年初数不是零就是你盘点的这些数据
2024-01-02
你好,那你在这个月的报表上,你重新做凭证,增加这个固定资产,增加上再重新做一遍处理固定资产的凭证。
2022-09-20
你好,你们实际是不是不用交税?
2021-01-17
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