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老师 我碰到一家公司需要注销 但是注销不了 原因是19年会计报表8月是有固定资产的 但是到了9月固定资产没了 报表上却没有体现处置固定资产 。翻看了之前的申报记录才知道19年5月开始换人报税了 但没有延续4月的数据 每个月申报的资产负债表期末数据都和起初一样 利润表都是零申报 到9月可能因为要注销把不能有余额的科目都变为了0 但是那些科目余额怎么处理的看不出来 现在税务就只是提示固定资产没有体现处置不能注销 这种情况应该怎么办-j9九游会网址

2022-09-20 14:08

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-09-20 14:08

你好,那你在这个月的报表上,你重新做凭证,增加这个固定资产,增加上再重新做一遍处理固定资产的凭证。

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快账用户9262 追问 2022-09-20 14:10

其实固定资产每个月折旧到19年9月份不考虑残值就折完了 本身金额也不大1万多 只是之前的财务估计图省事 每个月报税报表数字都不变

齐红老师 解答 2022-09-20 14:11

你好,那咱现在增加上吧,你不可能再去修改以前年度的报表了,那样修改的话太麻烦了。

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快账用户9262 追问 2022-09-20 14:18

19年9月的时候就是资产负债表除了货币资金和未分配利润其他科目都是0了 我现在在22年申报的时候再加上这能申报通过吗

齐红老师 解答 2022-09-20 14:20

你好,嗯,,您试一下应该差不多,但是呢,您如果说不嫌麻烦的话,可以去更改一九年的报表,但是这个过程还挺麻烦的,因为你还牵扯到汇算清缴。

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你好,那你在这个月的报表上,你重新做凭证,增加这个固定资产,增加上再重新做一遍处理固定资产的凭证。
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