之前没有做账，一直是拉表，这是4-j9九游会网址
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
你好； 你现在是要报3季度企业所得税和财务报表吗
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老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？
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老师 我碰到一家公司需要注销 但是注销不了 原因是19年会计报表8月是有固定资产的 但是到了9月固定资产没了 报表上却没有体现处置固定资产 。翻看了之前的申报记录才知道19年5月开始换人报税了 但没有延续4月的数据 每个月申报的资产负债表期末数据都和起初一样 利润表都是零申报 到9月可能因为要注销把不能有余额的科目都变为了0 但是那些科目余额怎么处理的看不出来 现在税务就只是提示固定资产没有体现处置不能注销 这种情况应该怎么办
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一件东西卖15元，成本6元，利润是多少
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22年和23年，实收资本，资本公积不变，未分配利润增加，是正常（正确）对吗？
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22年实收资本:749000；资本公积:237672；盈余公积:1850；未分配利润:1850123年实收资本:746000；资本公积:232350；盈余公积:3675；未分配利润:36751请问老师，23年实收资本比22年减少了，这正常吗？
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老师，集团全资控股的子公司注销，注册资金收不回来，账务，借做营业外支出还是投资收益呢？正常投的钱，用考虑减值吗？
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你好老师，请问公司全资控股的子公司注销了，注册资金收不回来，怎么做账务处理呢
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不是高新企业是科技型企业，研发费用加计扣除所得税额怎么算，我看企业所得税申报表上面没有
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不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
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房价139要开520的发票十个点要补多少税点
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旅游公司内账小规模，小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目，直接是借银行存款贷主营业务收入，外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000，城建税70，教育费附加50，地方教育附加20元，我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税，教育费附加，地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加，地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改，因为跨年了。
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是的，在3季度把数销了，然后还得加上3季度发生的
你好； 那你就 把你 财务软件里面的 系统数据导出来报； 你系统可以出财务报表季报的哇；
您看我最开始说的，没有做账，一直就是拉表
你好； 没有做账 没法报的； 你总得 报累计数据 的 ； 还得报 7-9月的数据的
这么和您说吧，我按实际7-9月，再10新填一个报表单纯销数我会，但是都放到9月我就有点理不清
利润表不是有吗
我有16月和7-9月的数啊
你好； 你去把负债表里面的数据都消除掉是为什么 ； 你支出不可能计入营业外收入去的
我没办法付出去不就是我的营业外收入吗
没有办法支付 可以转营业外收入去 ； 但是你这个为什么不按你实际业务来做； 你全部在销数据； 我怕你后期会与你实际不一致的。
没有实际了，下月要注销了
这个表怎么调啊老师，我现在就是着急这个表，销到哪个科目我都知道，单独销我也会销，汇总到一个表上就理不清了
你注销了。 你自己要慎重哈 ； 别乱清理数据哦； 别到时涉及 涉税情况； 要补税的 ； 你现在负债表里面有那些金额； 截图
所以我入的营业外收入啊，以前可弥补亏损多，您能告诉我这个表怎么填吗，
你好1. 入营业外收入了 ； 你有亏损 ； 那就清理就行了。 1. 固定资产去做固定资产清理； 不能直接做管理费用去 ； 应付账款和其他应付款转营业外收入 ； 然后其他应收款； 你 这个要 收回来； 收不回来的； 走营业外支出。