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老师,员工已经垫付,员工填写完报销单之后,老总签完字,但是没有给员工报销费用,怎么做账?例如李员工以微信j9国际站官网的支付方式,支付窗帘费用1600元;李员工已经填写完报销单,老总已经签完字,公司未给他报销1600元。如何做会计分录?-j9九游会网址

2022-10-11 16:27

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-10-11 16:38

员工垫付挂在这个员工身上,其他应付款——员工

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快账用户8523 追问 2022-10-11 16:42

这是属于挂账吗?

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快账用户8523 追问 2022-10-11 16:43

老师,帮忙写个完整的会计分录。

齐红老师 解答 2022-10-11 16:44

借管理费用 ——办公费 贷:其他应付款——员工,  借:其他应付款——员工  贷:银行存款

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快账用户8523 追问 2022-10-11 16:48

借:其他应付款——员工 贷:银行存款 老师,这个分录是等公司给这个员工报销之后才写的分录吧?

齐红老师 解答 2022-10-11 16:49

对的,同学,是这样的

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快账用户8523 追问 2022-10-11 16:52

老师,我公司是新建的公司,这是员工的9月份报销钱,公司暂时不给报销了。那我是不是在9月份的记账凭证上就只需要写借管理费用 ——办公费 贷:其他应付款——员工,对吗,老师?

齐红老师 解答 2022-10-11 17:01

对的,同学,是这样的

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快账用户8523 追问 2022-10-11 17:04

这是属于挂账吗?

齐红老师 解答 2022-10-11 17:17

是的,同学,但报销就冲往来了

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快账用户8523 追问 2022-10-11 17:26

,但报销就冲往来。 这是啥意思?老师

齐红老师 解答 2022-10-11 17:28

同学,因为这个钱是员工付的,你也可以不挂往来,员工报销,直接把钱转给员工

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相关问题讨论
员工垫付挂在这个员工身上,其他应付款——员工
2022-10-11
对的,是的,是这么做的。摘要支付垫付款就可以的。或者是写报销款。
2023-06-02
你好; 分公司和这个外部单位是什么业务的;     是否有协议;才好判断你们分录是否对   
2023-06-27
同学您好,工会经费的会计处理与工资的会计处理类似即可。借银行存款,贷其他应付款。
2023-06-28
同学你好,这个不能用两个科目的,如果一开始用的是其他应收款,就一直用其他应收款的;
2020-09-17
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