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老师你好,企业所得税申报表必须和账面一致吗-j9九游会网址

2022-07-18 18:19

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-07-18 18:20

是的是的,必须是一样的。

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快账用户5149 追问 2022-07-18 18:21

第一季度申报后改账上,第一季度申报的企业所得税报表也得更正呗

齐红老师 解答 2022-07-18 18:22

对的是的,跟着修改的。

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快账用户5149 追问 2022-07-18 18:24

更正会引起税务稽查吗

齐红老师 解答 2022-07-18 18:24

你好,这个不一定不好说。

齐红老师 解答 2022-07-18 18:25

我不涉及到退税的话,一般是没有关系。

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快账用户5149 追问 2022-07-18 18:32

不退税的,就是成本调整了数据有变化

齐红老师 解答 2022-07-18 18:33

你好,这个影响不大的。

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快账用户5149 追问 2022-07-18 18:34

不会预警呗

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快账用户5149 追问 2022-07-18 18:35

如果不调整,保持2季度申报数据和账面一致可以不

齐红老师 解答 2022-07-18 18:39

对的是的,不会预警的。

齐红老师 解答 2022-07-18 18:39

你的利润表和否则税需要一致,不一致的话,后期税务局会找你们的。前几天学员就反应,税务局现在已经找到了二零年了。

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快账用户5149 追问 2022-07-18 18:45

利润表和申报的企业所得税报表是相符的,只是后期调账后账面数据变更,电子税务局没有去更正

齐红老师 解答 2022-07-18 18:51

那你申报的数据和你账上做的应该是一致的,如果你不修改的话,你在后面的账务处理面调整,也就是在第二季度调整。

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快账用户5149 追问 2022-07-18 19:02

对保持第二季度申报和账面是一致的

齐红老师 解答 2022-07-18 19:03

那你第一季度的就不要修改了,你在第二季度里面修改就是了。

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快账用户5149 追问 2022-07-18 19:03

谢谢老师!

齐红老师 解答 2022-07-18 19:04

不用客气工作愉快

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相关问题讨论
是的是的,必须是一样的。
2022-07-18
同学, 可以不一致 “年度终了,企业所得税申报表是否必须与增值税申报表中收入一致回答是可以不一致,它有以下两个因素造成:一、两项收入各自包涵的项目内容差异:我们先来了解企业所得税报表中的营业收入是由哪些内容构成。企业所得税申报表《收入明细表》附表一中包括以下项目:一销售(营业)收入合计:⑴销售货物;⑵提供劳务;⑶让渡资产使用权;⑷建造合同;⑸材料销售收入;⑹代购代销手续费收入;⑺包装物出租收入;⑻其他。二视同销售:⑴非货币易视同销售收入;⑵货物、财产、劳务视同销售收入
2022-08-17
可以不一致的。因为二者的依据不一
2024-01-22
同学您好,是的没错, 是这样的
2023-01-12
你好;  是的。正常应该是一致的  
2022-02-10
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