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老师!我们公司去年开了7800元专票给客户。客户这个月付款了4468元。扣了3332元是之前在客户公司那购买了月饼,但是客户没有开票给我们,直接从7800元扣除。我应该怎么做账啊 开票的时候:借:应收账款7800 贷:主营业务收入6902.65 应交税费增值税-j9九游会网址

2022-04-28 14:53

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-04-28 14:58

你好  购入的月饼 当时怎么做的账

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快账用户4288 追问 2022-04-28 15:00

购入月饼没有做账的,因为公司也没有付款,所以没有做任何账务处理

齐红老师 解答 2022-04-28 15:04

这笔支出没有发票 没有做账的话  外账只能直接走现金 平账了

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你好  购入的月饼 当时怎么做的账
2022-04-28
你好,你们是把钱付给客户了吗,要捋清楚实际业务是怎样的
2021-03-04
你好是的,是这么做的。
2021-07-09
你好    你们是赚取了差价的话    那这个 实际  120 你做 :借其他业务收入 应交税费 贷银行存款 
2021-06-04
你好,直接都用预收账款就可以的,同一个客户一个往来科目。
2021-08-20
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