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老师,我给一个客户开票5000元,应该是借应收账款5000元,然后客户付钱给我,我就应该贷应收账款5000元,假如这个客户只有这一笔业务,借贷的本年累计都是5000元。现在,客户给我付钱6000元,多付1000元,属于客户多付款,需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元,贷银行存款,但是我发现我做的这个分录不对啊,因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢?-j9九游会网址

2022-02-02 21:36

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-02-02 21:38

你好,对方多给钱的时候你怎么做的分录?

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快账用户2462 追问 2022-02-02 21:39

我是借银行,贷应收

齐红老师 解答 2022-02-02 21:39

你好,你可以做这个分录的红字

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快账用户2462 追问 2022-02-02 21:41

我不坐红字呢?我不能什么都用红字做吧,没有正确做法吗?

齐红老师 解答 2022-02-02 21:41

你好,你又不想做红字,你又不想影响本年的累计发生额

齐红老师 解答 2022-02-02 21:42

你上面的借应收账款贷银行存款也没有错,如果说正确的话你多收这1000块钱的时候不应该做应收账款,应该做预收账款,借银行存款6000 贷应贷应收账款5000,预收账款1000 这是当时的正确分录

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快账用户2462 追问 2022-02-02 21:45

这样理解吧,这就是应收账款,但是后来因为某些原因需要退款,你就告诉我,本年累计怎么不被影响

齐红老师 解答 2022-02-02 21:57

你好,这样的话只能做红字,蓝字的话是有影响的

齐红老师 解答 2022-02-02 22:11

既不做红字又不想影响累计金额是没有办法处理的

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你好,对方多给钱的时候你怎么做的分录?
2022-02-02
你好,学员,新年好,按照下面处理 贷银行存款 贷应收账款,,红字负数
2022-02-03
借银行存款、应收账款贷,主营业务收入,应交税费, 下一个月借银行存款贷应收账款。
2021-08-20
 你好; 你们实际业务是1000 还是 980  ; 你不是说多收款 20 ; 那你 意思多开票了吗  
2022-11-30
学员你好,预收款贷方就是表示还有货款没有收回来,你可以查一下是否客户扣的押金做到其他应收款等科目了 。这个要根据明细一笔一笔查才能查出来
2022-01-10
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