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老师，固定资产折旧表期末余额和科目余额汇总表期末余额不一致是什么问题？-j9九游会网址

2022-04-28 09:04

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2022-04-28 09:05

一定是计提折旧出了问题，你需要核对明细账务，逐月核对然后超出差异

快账用户9629 追问 2022-04-28 09:06

老师，具体要怎么核对，就是看每月计提折旧的数字和当月的折旧表，科目余额表是否一致么？

齐红老师解答 2022-04-28 09:06

不是，你就拿出来你的折旧表和账上每月计提的折旧来核对

快账用户9629 追问 2022-04-28 09:07

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-04-28 09:10

客气，记得一定好评哦加油

一定是计提折旧出了问题，你需要核对明细账务，逐月核对然后超出差异

2022-04-28

你好，是的，你的理解是正确的

2022-05-10

你好，是不是你在录资产卡片的时候录入的数据不太对？

2022-04-27

你去看下固定资产是不是没有减少累计折旧？那你这个报表取数不对，需要找售后给你调下固定资产公式取数

2020-11-27

你好，同学。财务报表应付款，是应付账款和预付账款贷方明细余额填写的，不是直接应付款余额取数，所以是有差异的

2023-02-20

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