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老师，21年12月有100多万暂估，但是库存商品没有余额，现在1月要冲销12月的暂估没办法继续，现在要怎么处理？-j9九游会网址
2022-04-13 12:09
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2022-04-13 12:11
您好，暂估当时是如何入账的？
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老师，21年12月我暂估做了一笔分录，借，主营业务成本 贷，应付账款-暂估费用。 暂估的是还未收到的发票，就是应该结转的库存商品，但是12月我没有做结转的库存，直接做结转主营业务成本，现在我该怎么做？
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老师好，我1月份商品入库由于没有收到发票所以做了暂估入库，1月末结转成本。1月份库存商品为0。现在6月份商品发票收齐，我冲暂估重新入库，库存商品-暂估科目贷方一直有余额，这个怎么调整呢？
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老师 请问 3月暂估的商品当月已经结转成本了，现在没有票，要红冲掉 账务处理怎么处理啊？ 暂估入库的分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 红冲的账务处理怎么弄啊
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借：库存商品 贷：应付账款-暂估
老师，我先还需要做1月的暂估冲销吗？后期要这怎么处理
您好，为什么做了那么多的暂估？商品都卖出去了？还是？
商品卖出去，发票没有进来
那就等发票进来后，再处理
老师，那1月就不冲销了吗？发票进来又要怎么处理？
是的，等到发票进来就冲销，再做正确的分录
可是发票进来冲销也不对啊，库存就没有余额
冲销，一正一负=0，是对的
老师，麻烦你写一下冲销的分录
老师，你看库存商品没有余额，我冲销是不是也要 借应付账款—暂估 贷库存商品，这样这样做，库存就为负数
借：应付账款—暂估 贷：应付账款
老师，贷方的应付账款是为什么？
收到发票，不是暂估应付款了，是实际的应付账款了啊