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我是刚上班的会计，现在要发放上月工资，之前会计没有计提工资。我这月发放需要计提吗？正常是当月工资当月计提，下月发放是吗？她上月没计提，那我这月就要计提两份工资吗？-j9九游会网址

2022-01-25 10:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2022-01-25 10:58

你好，对的是的，需要这么做的。

快账用户6604 追问 2022-01-25 11:00

这月需要计提两个月的工资吗？

快账用户6604 追问 2022-01-25 11:00

会不会搞混了

齐红老师解答 2022-01-25 11:01

里面可以写上集体某某月份工资。

齐红老师解答 2022-01-25 11:01

摘要里面可以写上计提某某月份工资。

快账用户6604 追问 2022-01-25 11:11

当月社保当月交，他上月社保费已经交了，但没有显示自费的社保

齐红老师解答 2022-01-25 11:11

已经缴纳了，你过会儿再看一下是不是系统的问题啊。

快账用户6604 追问 2022-01-25 11:58

我的意思是他12月社保已经帮员工交了，但没有计提工资和社保

齐红老师解答 2022-01-25 11:59

补借以前年度损益调整贷应付职工薪酬二级科目社保工资

快账用户6604 追问 2022-01-25 12:05

社保上月不知道怎么做的分录

快账用户6604 追问 2022-01-25 12:06

当月社保当月交，他已经交完了

齐红老师解答 2022-01-25 12:06

借以前年度损益调整贷应付职工薪酬二级科目写社保和工资这个分录给你写上了，就是分路吗，跨年了，用1000年的损益调整来做，如果你没有这个科目，用利润分配未分配利润来做。

快账用户6604 追问 2022-01-25 12:07

就不用补提社保了是吗

齐红老师解答 2022-01-25 12:10

以前年度损益调整代替了管理费用。本来应该是借管理费用贷应付职工薪酬，二级科目，工资社保。

快账用户6604 追问 2022-01-25 12:11

社保上月已经交了，直接计提工资就可以吧？

快账用户6604 追问 2022-01-25 12:11

就计提这月实发的工资就行了是吗

齐红老师解答 2022-01-25 12:15

你好是的是这么做的

你好，对的是的，需要这么做的。

2022-01-25

对的是的，是这么做的。

2022-05-27

你好，是需要补计提的

2020-09-29

同学你好对的是这样的

2022-01-18

你好，可以的。当月计提当月发放是简化的操作处理的。

2020-11-06

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