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以前做电费是是借管理费用电费贷其他应付款,实付是借其他应付款贷库存现金,现在是直接借管理费用贷库存现金,已经年结结束,如何弥补-j9九游会网址

2022-01-24 16:24

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-01-24 16:30

您好,是要弥补从其他应付款里过账吗?

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快账用户1202 追问 2022-01-24 16:30

是的,要过账

齐红老师 解答 2022-01-24 16:42

您好,借:管理费用(红字)                      管理费用                  其他应付款                   贷:其他应付款                

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您好,是要弥补从其他应付款里过账吗?
2022-01-24
你好,正确的借管理费用贷库存现金吗?
2022-01-24
你好 ;那你补计提 :借以前年度损益调整1000贷其他应付款1000  ; 借利润分配-未分配利润1000贷 以前年度损益调整1000  ; 看下影响所得税还得调整所得税的
2022-01-24
同学,你好 借:管理费用-电费1000 贷:银行存款1000
2022-01-24
您好 金额不大 就1000 直接做补计提分录就好了
2022-01-24
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