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如果不该抵扣的进项税抵扣过了，该怎么处理-j9九游会网址

2022-01-10 17:48

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2022-01-10 17:49

你好，如果不该抵扣的进项税抵扣过了，需要做进项税额转出处理

快账用户4430 追问 2022-01-10 17:52

进项转出了，以前的进项抵扣不是就少了吗，后续怎么做

齐红老师解答 2022-01-10 17:56

你好，如果不该抵扣的进项税抵扣过了，需要做进项税额转出处理后续不需要做其他什么处理啊

快账用户4430 追问 2022-01-10 17:58

也就是把现在的进项弥补以前的了吗

齐红老师解答 2022-01-10 18:00

你好，现在做进项税额转出处理。没有什么弥补以前的说法

快账用户4430 追问 2022-01-10 18:04

分录怎么做

齐红老师解答 2022-01-10 18:05

你好，具体是什么方面的进项发票呢？

快账用户4430 追问 2022-01-10 18:05

老板把他家里的消费开了专票抵扣了

齐红老师解答 2022-01-10 18:07

你好借：营业外支出，贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）

快账用户4430 追问 2022-01-10 18:13

就这就行了吗，那不是抵扣的那个月少交增值税了吗

齐红老师解答 2022-01-10 18:15

你好，做上面的分录，然后增值税申报的时候做进项税额转出处理就是了。抵扣的那个月增值税不变，是转出的这个月需要缴纳的增值税增加了

快账用户4430 追问 2022-01-10 18:17

如果是购买的员工福利专票抵扣了怎么处理？

齐红老师解答 2022-01-10 18:38

你好，如果是购买的员工福利专票抵扣了，进项税额转出的分录是借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—福利费借：应付职工薪酬—福利费，贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）

你好，如果不该抵扣的进项税抵扣过了，需要做进项税额转出处理

2022-01-10

您好，计入应交税费-待认证这个就可以了

2023-11-08

你好，你买来这个是做什么用的？

2020-11-02

同学你好很高兴为你解答不抵扣直接计入差旅费

2021-12-23

可以，现在可以抵扣税额不大，你可以直接勾选不抵扣就可以

2020-10-31

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