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如果发票的进项抵扣和入账是在不同的月份，该如何处理？-j9九游会网址

2021-06-25 18:23

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2021-06-25 18:29

你好先抵扣后做账的吗

快账用户2555 追问 2021-06-25 18:30

都有，也有先做账，后抵扣的

快账用户2555 追问 2021-06-25 18:30

就是有点乱

齐红老师解答 2021-06-25 18:33

先做账没有勾选借管理费用应交税费待认证贷其他应付款以后勾选借进项贷待认证先抵扣借进项贷其他应付款以后借管理费用贷其他应付款

快账用户2555 追问 2021-06-25 18:35

还有，整个进项，销项，以及支付增值税的分录过程，您这里能提供一下吗

快账用户2555 追问 2021-06-25 18:38

主要是，进项和销项之间的差额，缴纳了增值税以后，如何做账，这个不太清楚

齐红老师解答 2021-06-25 18:46

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项需要交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费，未交增值税。

你好先抵扣后做账的吗

2021-06-25

您好，等于说，现在还是在待认证这个科目吗

2023-08-18

同学你好很高兴为你解答不抵扣直接计入差旅费

2021-12-23

你好借成本贷应交税费-进项税额转出

2021-04-11

你好，那你可以在表儿上填写一个进项税额转出就可以了。

2022-04-21

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