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老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办?我接手前任会计的账,他有些科目数额不对。9月份应交税费-j9九游会网址

2021-11-19 08:38

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-11-19 08:44

你好这个没发用简单方法,还是要看看从哪里对应不上的

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快账用户6566 追问 2021-11-19 09:27

老师如果是您您会怎么做,因为他很多应收款都不对,我考虑把应收款少的补,多的冲,但是应交税费最后肯定还是有问题。我们这边只能查询到10个月的抵扣记录,我现在想查是不是以前抵扣记录错了都难办,求老师给个方法。

齐红老师 解答 2021-11-19 10:00

为什么只能查到10月份抵扣进项?

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快账用户6566 追问 2021-11-19 10:02

我们这边规定只能往前查10个月的抵扣明细,再往前查发票综合服务平台很难查了。

齐红老师 解答 2021-11-19 10:03

那你先对应一下这里数据是否正确

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快账用户6566 追问 2021-11-19 10:40

对过了 这10个月之内都没问题

齐红老师 解答 2021-11-19 10:44

跟账上勾选处理都是一致的?那账上上期余额呢

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快账用户6566 追问 2021-11-19 21:24

老师我查了一天了 终于查好了。我现在。想问问解决办法,他有的月份账上进项比税务局上多,有的时候进项少。有的时候销项多,有的时候销项少,我把它全部抵减过以后金额就是差不多相等了,但是我现在不知道怎么调账。

齐红老师 解答 2021-11-19 22:04

那你要根据申报表去调你手中的账

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学员你好,需要查清那个月的问题再做调整
2021-11-19
你好这个没发用简单方法,还是要看看从哪里对应不上的
2021-11-19
您好,您把差异部分分录红字冲回
2021-11-24
你好,这个有留底税额结转做借销项税额100 转出未交增值税,贷进项税额,这样,不是做未交增值税,你好,发工资做贷其他应收款-个人所得税 少了,贷银行,多支出了
2021-05-11
你好,同学。 1,不退钱,直接抵,这是很多税局常用的处理方式 ,你这总的转出和转入是平的,总额并不影响的。 你现在是觉得哪个地方 有疑问,你这退和抵是一个道理 的。
2020-11-01
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