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问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢-j9九游会网址

2020-09-16 21:08

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-09-17 09:29

1.这个单独的 我要办税证明开具下面去下载,2 重复做科目不变数值是负数冲掉借xx 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数 3 。借应收 负数贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,4 需要取得对方红字发票这个,你叫对方给2联你们,8月做借库存商品 负数 贷应付账款 负数进项税额转出,不需要调整 红字信息表没有开错话,不需要调整后续取得红字发票和红字信息表一起贴后面5 。

齐红老师 解答 2020-09-17 09:30

5.这个需要去更正之前申报,暂估收入多做,你后续开发票吗,借应收 负数,贷主营业务收入负数, 借应收贷主营业务收入 应交增值税

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快账用户6923 追问 2020-09-17 10:18

更正肯定不用啊,我领导要求按账面来,下月调整

齐红老师 解答 2020-09-17 10:26

8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 需要更正申报,你这个多申报了,

齐红老师 解答 2020-09-17 10:28

你不扣除那这个收入需要单独补上税额,借应收 贷销项税额

齐红老师 解答 2020-09-17 10:28

那这个做比实际多,后续开发票,这个带上无票资料去税局解锁这个到时候不一样税局会问的

齐红老师 解答 2020-09-17 10:29

你们合同这个对账单,都说不含税吗,那这个补上这个借应收 贷销项税额

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