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你好，请问下工资当月发放上月工资，当月计提当月工资，但是2019年1-j9九游会网址
2021-08-14 13:11
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2021-08-14 13:13
你好，你说的意思是7月份计提7月份然后7月份发放了吗？以前1-6月没有计提，只做发放了分录吗？
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我想问下工资计提和发放的问题，我知道分录怎么做，但是还有有一个疑问，是当月计提当月的工资吗，还是当月计提下月的工资，还是下个月计提上个月的工资
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你好，请问下工资当月发放上月工资，当月计提当月工资，但是2019年1-6月的账是没有计提工资的，从2019年7月开始才计提工资，导致账上做成当月计提当月，当月发放当月的工资了，申报也是当月申报当月的工资了，这种情况应该怎么解决呢
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以前只没计提只有发放分录，7月开始，7月的凭证做的是计提7月，发放7月，正常来说是发放6月才对
那你把7月份发放数额调整6月份工资数额
那是19年错的了，而且一直错到现在，要怎么调账
现在一直都是当月发当月，实际是当月发上月
你当月发当月也没有关系，你补计提分录。
你现在应付职工薪酬一直是借方余额吗？
没有余额，补计提补几月的呀
那你之前的分录怎么处理的
之前没有计提啊，7月开始计提，七月做的凭证计提7月，发7月，这样不就没有余额了吗，但是我们的工资7月发的是6月的啊，所以一直错的呀
您告诉我一下你之前处理分录，你不是说应付职工薪酬没有余额吗？
我要看看你是怎么处理的分录
没有余额，7月凭证，计提 借 管理费用30600，贷 应付职工薪酬30600，发工资 借应付职工薪酬 30600，贷现金30600
你之前19年都是这样处理吗
19年七月开始就这样
那你不就等于当月计提当月发放了吗
是啊，问题是我当月发的是上月的工资啊
你工资每月发放都一样吗？金额都是相同吗
有时相同，有时不同
按照你说的不同的话，现在应该有余额的
你又没有余额，搞不懂了，就看不出该计提还是冲回
当月计提当月，发放当月，不就没有余额平了吗
对啊，所以你没有余额，证明没有计提错误，至于你前面说的没有计提，这个分录已经计提了，如果不是上月计提这月发放，也最多是有差异