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老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就等退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。老师。我们的无票收入,不是一笔入账,分多笔入账的。您看哪个方案可行呢?-j9九游会网址

2021-07-10 09:29

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-07-10 11:33

你好,站在方便的角度来说可以选择第二个方案

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你好,站在方便的角度来说可以选择第二个方案
2021-07-10
你好,第二方案好一些个人感觉
2021-07-10
你好,更正申报之后,后面的几个季度也要进行更正。 如果账没有做错,不需要改账。 如果账知错了,按照更正后的申报数据改账。
2022-03-13
关于无票收入的处理,根据会计准则和税法规定,无票收入也需要进行会计核算和税务申报。您在今年的增值税申报表中增加了无票收入,并同步增加了收入到第四季度的所得税申报表,这是正确的做法。 您在账务处理上没有反结账到去年去改账,而是在今年做了以前年度损益调整。这可能导致财务软件中引出的去年利润表不包含这些调整,从而与税务申报的年度财务报表存在差异。 在这种情况下,您需要根据实际的会计处理和税务规定来准备税务年度财务报表。尽管以前年度损益调整不影响去年利润表,但在税务申报时,您需要确保所申报的年度财务报表与您的税务处理一致,即包含无票收入的影响。
2024-04-18
你好,如果是这样你调整19年帐和申报表。2020年的年初数也应该改变了。都需要调整
2020-08-23
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职称:注册会计师,税务师

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