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老师，类似商超的公司，库存贝长实不符，怎山调整-j9九游会网址

2021-03-20 21:17

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2021-03-20 21:18

您好先做盘点处理然后根据情况再做账务调整

快账用户9493 追问 2021-03-20 21:21

老师，主要是期初系统还没准备好，就开业销售了，去年7月开业，至年底库存是负数，如果有盘点表，怎么调

齐红老师解答 2021-03-20 21:23

那您要查明原因是什么情况引起库存负数的然后才好调整

快账用户9493 追问 2021-03-20 21:24

一些商品没有入库

齐红老师解答 2021-03-20 21:27

那把商品补做入库处理啊

快账用户9493 追问 2021-03-20 21:27

我根据一些进货单做暂估入库，但是数额较大，还是差很多二十多万

齐红老师解答 2021-03-20 21:28

您的意思是暂估入库后还差二十多万？

快账用户9493 追问 2021-03-20 21:29

是的，还差20多万

齐红老师解答 2021-03-20 21:29

那出库数量有没有问题

快账用户9493 追问 2021-03-20 21:31

出库是根据收银系统做的

齐红老师解答 2021-03-20 21:33

那跟实际的不符合么还是入库数量不齐全

快账用户9493 追问 2021-03-20 21:33

老师，还在吗

齐红老师解答 2021-03-20 21:34

在的啊回复了的确定所有的暂估都全部入账了还是负数？

快账用户9493 追问 2021-03-20 21:35

是的，进货单全部做了

快账用户9493 追问 2021-03-20 21:38

老师，能一次半年付费答疑吗

快账用户9493 追问 2021-03-20 21:43

主要还是期初录入信息不对

齐红老师解答 2021-03-20 21:43

如果全部进货单做了出库也是根据收银实际的出库不会出差这么大的差额的您问下是否有没有进货单的也入库出售了一次半年付费答疑这个我要问下学堂是怎么处理的

快账用户9493 追问 2021-03-20 21:50

是的，老师，有这种情况，但具体数额又不知道啊，我当时写了说明暂估了20几万，想着发票来了慢慢冲，那是1月份，现在3月了，却没有多少发票回耒

快账用户9493 追问 2021-03-20 21:55

现在有一份12月底的盘点表，当时是负185万库存，我勉强冲成了o，盘点表当时没给我，导致2021年期初库存是0，我现在用这份盘点表补做期初库存可以吗

快账用户9493 追问 2021-03-20 21:59

现在是库存模块有库存，总账和明细账对不上，明细账和实物对不上，因为库存期初录入数据不对，我在总贝长暂估，和明细贝长也对不上

齐红老师解答 2021-03-20 22:05

那现在要把数据弄准确然后再进行下一步现在有准确的盘点表么有的话根据盘点表分析情况做暂估入账或者盘盈入库

那现在要把数据弄准确然后再进行下一步
现在有准确的盘点表么有的话根据盘点表分析情况做暂估入账或者盘盈入库

快账用户9493 追问 2021-03-20 22:10

我根据盘点表暂估入账，我只做总的暂估入账，系统库存模块数据要调整吗

快账用户9493 追问 2021-03-20 22:11

我想一次付半年费用答疑

齐红老师解答 2021-03-20 22:20

库存模块数据要跟总账对应上啊

齐红老师解答 2021-03-20 22:20

不能只管总账不管库存

齐红老师解答 2021-03-20 22:22

我问下半年的费用然后告诉您

您好先做盘点处理然后根据情况再做账务调整

2021-03-20

你好1、洗漱日化区：经营洗漱用品、化妆品、纸巾，洗衣粉等化学类生活用制剂。

2022-05-13

您好，数量金额都需要调，做盘盈盘亏处理

2021-07-12

您好，做销售处理即可。可以逐步消化

2021-03-08

您好，需要去核定，每个月的检查

2021-03-08

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