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尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,在今年1月份申报2020年第四季度的增值税申报表时,忘了在减免申报表中填入初次购买税控盘费440元,但是已经进行了零申报请问老师,应该怎样处理?才可以在以后发生增值税时进行抵扣。-j9九游会网址

2021-01-11 20:05

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-01-11 20:05

您好 请问当期需要交纳增值税么 不需要缴纳的话 暂时不填写 后期需要缴纳增值税的时候才填写

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快账用户2398 追问 2021-01-11 20:43

老师,您好!当期没有交纳的增值税!老师,是在什么时候产生增值税时,再进行填报增值税减免申报表吗?

齐红老师 解答 2021-01-11 20:45

是的 在什么时候产生增值税时,再进行填报增值税减免申报表 也可以填减免税明细表本期发生额 期末余额体现

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快账用户2398 追问 2021-01-11 20:48

老师,您好!在什么时候发生增值税时,再填这笔税控盘费440元减免申报表,这样是税务上违规吗?

齐红老师 解答 2021-01-11 20:49

没有强制规定 一般实际工作中是这样操作

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您好 请问当期需要交纳增值税么 不需要缴纳的话 暂时不填写 后期需要缴纳增值税的时候才填写
2021-01-11
您好 可以放在2022年度抵扣
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您好 可以填写0.01万元申报
2021-01-11
你好,做到第二季度里面的。
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你好;去修改下4季度的申报表数据去 ;  修改后再去报1季度的 
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