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尊敬的老师您好:我是建筑劳务公司,总承包在外省承接工程,专业分包劳务给我公司,2019年12月开票给总承包200万,回款70万,之前会计12月计提的工资是1505800元,扣掉个税20124,(个税2020年1月申报扣款)挂其他应付款工资1485676元(我公司到今天没收到工程款就没发工资 ),2020 年1月总承包在没通知我们的前提下直接从农民工专户打给农民工工资400万,并没扣个税,现在我收到代付农民工工资银行回单,请问我公司应收账款130万和其他应付款工资1485676在账上挂一年了,我该怎么做账务处理,谢谢老师回复-j9九游会网址

2020-11-24 14:30

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-11-24 14:46

你好! 做分录: 借其他应付款…工资4000000 贷应收账款4000000

齐红老师 解答 2020-11-24 14:47

然后再根据实际计提工资(扣个税) 按完工进度开票确认应收账款

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快账用户7905 追问 2020-11-24 14:51

老师,这400万中有130万我可以冲了,可是我不在开130万发票,我只计提工资,本月我没收入,这大笔成本税务会查我的,我刚才忘记给你说了,我公司申报个税人员信息和总承包发工资农民工信息完全不一样,请问老师我该怎么处理?

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快账用户7905 追问 2020-11-24 15:05

这130万发票收入我已经在2019年账里确认过收入,老师,请问你怎么不回复我?

齐红老师 解答 2020-11-24 15:33

工程发票开结束了吗

齐红老师 解答 2020-11-24 15:33

个税信息需要核对准确的

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快账用户7905 追问 2020-11-24 15:39

结束了,情况我已经告诉你了,请老师帮我看看我怎么处理

齐红老师 解答 2020-11-24 16:23

需要和总包协商一下的,这就不是会计能解决的问题了

齐红老师 解答 2020-11-24 16:24

严格来讲,发工资,是根据你们做的工资表发放的

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你好! 做分录: 借其他应付款…工资4000000 贷应收账款4000000
2020-11-24
同学你好 对的 这样就可以的 这个工资是你们的成本
2022-03-24
您好 4晚您没有开具发票 也没有收到款项 不做分录 劳务公司确认收入 收款 做成本 个人所得税劳务公司申报
2022-08-28
同学,你好,1,只需要开你们承包的金额,2,要开,3,可以要求,企业单位可以抵扣
2021-03-25
同学您好,原则上您应该调整以前年度损益, 借:以前年度损益 贷:应收账款
2023-04-15
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