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请问,独立核算的分公司,和总公司的往来资金有几百万的其他应付好几年了,分公司以后不再发生业务了,因其他原因也暂时不会注销。请问老师,这笔其他应付款的存在是否合理,如果不注销分公司,可以作为亏损将这笔往来金冲掉吗,或者有没有其他办法冲掉?会计科目怎么怎么记账?对税有影响吗?谢谢-j9九游会网址

2020-11-20 15:07

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-11-20 15:12

你好,同学。 不会注销,你就暂时挂着,如果注销时, 转营业外收入处理 要增加利润的

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你好,同学。 不会注销,你就暂时挂着,如果注销时, 转营业外收入处理 要增加利润的
2020-11-20
同学你好 这个没有的哦,计入营业外就行了缴纳所得税
2020-11-20
同学你好 年底处理不能这样对冲的,该收的收,该付的付才行的
2020-12-17
你好,同学。你这都是属于往来款项,如果这些往来款项是由其中一个明细偿还,那么你这样对冲是没问题的
2020-12-17
同学你好,可以直接注销的。税务稽查会有疑点,就是这个其他应收款,为什么收不回来。
2021-11-01
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齐红老师 | 官方答疑老师

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