老师好，我公司在供应商那里购进一批材料款已付，我们发票也入账了，最后发现有些有质量问题的金额有8000元，有问题的材料供应商也不要了，我们准备在下第二次20000元的货款里减去这个8000元，请问老师，他们是要开20000万的发票给我们，还是只要开12000的发票来了呢？为什么？-j9九游会网址

老师好，我公司在供应商那里购进一批材料款已付，我们发票也入账了，最后发现有些有质量问题的金额有8000元，有问题的材料供应商也不要了，我们准备在下第二次20000元的货款里减去这个8000元，请问老师，他们是要开20000万的发票给我们，还是只要开12000的发票来了呢？为什么？

老师我想请教一个问题，就是我有个供应商说加收我们11个点的税金给我们，开13个点的发票给我们，但是他们不含税金额是：180500元，如果加收11个点，那么他们应该开给我们的含税金额是：180500*1.11=200355元，但是供应商算出来的是：201670元，然后让我们付：201670元给他们，而不是付：200355元给他们？请问供应商这个是怎么算出来的，问他们他们说就是这么多也不肯说，现在老板问我，我也算不出来，麻烦老师了

老师，我们购买一批材料，原来合同是不含税价15万，我们付了15万过去，对方开13%发票15万元给我们，叫我们现金付6%的税款9000元到供应商私人账户，现在我们不想通过现金付，想对方把税金部分也开票给我们，供应商开9000的票又产生税中税号请问怎么换算，税中税也由我们承担，那我们公司要补付多少钱给供应商

老师，我有个账务上的问题想请教一下，不知道怎么处理了，我们有一批原材料当时买来，我做了暂估入账，后来发票一部分开来，一部分还未开（38万）这批原材料我们做成成品卖给我们的客户，后来出现原材料质量问题，做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商，现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了（负数180万）原先未开的那部分票也不开了，我现在拿到这张发票怎么做账呢？

老师，麻烦问下，我们是建筑公司，有好多辅材，供应商把票开给我们了，但是我们跟甲方签的合同是专业分包，只是列了主要材料，辅材的金额已经摊进去主材里面了。现在我有辅材的进项发票，但是开不出去，这个辅材我要怎么处理呀？