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老师，我们9月份缴纳9月的社保，要10月发9月的工资，在9月的工资里扣除个人部分，我现在做9月的社保该怎么做分录-j9九游会网址
2020-09-25 09:01
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2020-09-25 09:02
你好 先按月做计提社保 然后缴纳9月社保 ：借应付职工薪酬-单位社保 其他应收款-个人社保贷银行存款。 工资发放 ：借应付职工薪酬-工资贷 其他应收款-个人社保 银行存款
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老师我们发工资是9月发9月的工资月底最后一天。但是社保是10月扣缴9月的。我这怎么做分录呢。计提工资，发放工资，计提社保和缴纳社保
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老师，我们9月份缴纳9月的社保，要10月发9月的工资，在9月的工资里扣除个人部分，我现在做9月的社保该怎么做分录
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老师，您好！请问出纳本月实发员工10月份工资的扣除了9月份员工社保个人部分，但她在实发九月份工资的时候已经扣减过9月份的社保了，相当于重复扣款了，那10月份多扣的这笔社保我要怎么做分录呢？
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其他应收款借方可以恋用其他应付款借方代替吗
你好 可以的。 你们自己灵活运用科目
因为我们公司其他应收款下面没有社保费，那我是不是可以用其他应付款代替
你好 可以 。 你自己科目来做就行
那工资发放的时候怎么处理
你好 工资发放 ：借应付职工薪酬-工资贷 其他应付款-个人社保 银行存款
好的，谢谢老师
没事的 希望能帮到你。 你社保缴纳那个分录对应的改下科目。
就把其他应付改成其他应收吧
你好 把其他应收款改成其他应付款。 你不是要做其他应付款科目吗 ？
是的，老师，老师请问，固定资产怎么跟总账对账
你好 新问题要重新提问了。 我刚刚看你这个问题提问了。 **看回复。