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计提工资借管理费用20000 贷应付职工薪酬20000 实际发工资借应付职工薪酬20000 管理费用6000 贷现金26000 计提工资借管理费用20000 贷应付职工薪酬20000 实际发工资借应付职工薪酬19000 贷现金19000 少的这块怎么处理-j9九游会网址

2020-09-02 09:49

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-09-02 09:53

你好,计提工资借管理费用20000,贷应付职工薪酬20000,实际发放时,借应付职工薪酬20000,贷现金19000,其他应付款--社保费1000,是不是个人社保的,

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快账用户2934 追问 2020-09-02 09:55

不是,我就想问多计提的,实际付怎么做分录

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快账用户2934 追问 2020-09-02 09:56

少计提这样做分录对吗

齐红老师 解答 2020-09-02 09:56

你好,多计提的,下个月少计提就可以了,

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快账用户2934 追问 2020-09-02 09:58

计提工资借管理费用20000 贷应付职工薪酬20000 实际发工资借应付职工薪酬20000 管理费用6000 贷现金26000 少记提这样做对吗

齐红老师 解答 2020-09-02 10:01

实际发工资借应付职工薪酬20000 管理费用6000 贷现金26000, 不行的,还要补计提,借管理费用6000,贷应付职工薪酬--工资6000

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快账用户2934 追问 2020-09-02 10:04

关于租金,每个月计提,每个月摊消吗。一年负一次房租具体怎么做分录

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快账用户2934 追问 2020-09-02 10:05

水费电费都是次月交本月的

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快账用户2934 追问 2020-09-02 10:05

每个月都要计提吗?不计提可以吗

齐红老师 解答 2020-09-02 10:05

你好,是年初付,还是年末付

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快账用户2934 追问 2020-09-02 10:07

餐饮业,每次来吃饭顶房租了

齐红老师 解答 2020-09-02 10:12

你好,这样可以每个月先,借管理费用,贷其他应付款--房租,吃饭顶房租时,借其他应付款--房租,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税,

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快账用户2934 追问 2020-09-02 10:13

还需要摊销吗

齐红老师 解答 2020-09-02 10:43

你好,要的,按每个月计入管理费用,

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快账用户2934 追问 2020-09-02 10:44

计提时不是入了一次管理费用吗

齐红老师 解答 2020-09-02 10:50

你好,是的,就是每个月要先计提到管理费用,

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快账用户2934 追问 2020-09-02 10:55

计提就是摊销?

齐红老师 解答 2020-09-02 10:59

你好,不是的,如果预付了,就要每个月摊销,

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快账用户2934 追问 2020-09-02 11:01

哦,明白了

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快账用户2934 追问 2020-09-02 11:01

年初付就摊销,年末付就计提

齐红老师 解答 2020-09-02 11:06

你好,是的,是这样处理的,

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快账用户2934 追问 2020-09-02 11:11

谢谢老师

齐红老师 解答 2020-09-02 11:14

你好,应该的,祝你快乐

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你好,计提工资借管理费用20000,贷应付职工薪酬20000,实际发放时,借应付职工薪酬20000,贷现金19000,其他应付款--社保费1000,是不是个人社保的,
2020-09-02
现在借应交税费个税,代应付职工薪酬工资1000, 借应付中薪酬工资1000,贷应交税费个税
2023-04-01
你好1. 是的 计提应发工资的 ;   是的。 就是这样做分录的 ;发放  做的 计提金额的贷方来发。  银行存款科目就是实发工资金额  
2021-10-15
借:管理费用工资6000 贷应付职工薪酬6000借:应付职工薪酬30,贷应交个税30。
2023-08-08
借:银行存款1000  贷:管理费用1000
2021-09-09
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