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老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理-j9九游会网址

2020-09-01 11:08

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-09-01 17:57

1.问题是什么 2.要开发票的,没有发票做费用要调增的 3.没有发票都是要调增的

齐红老师 解答 2020-09-01 18:00

4.需要做账的哦,这样做可以的 5.你需要在次月初计算出来上月的工资,然后做在对应月份里面

齐红老师 解答 2020-09-01 18:01

6.要报的哦,按照计提的申报,累计计算的,不超过一万不交税

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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