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老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?-j9九游会网址

2020-05-08 09:00

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-05-08 09:22

你好,可以冲红一张的这个,税款到5月

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快账用户7521 追问 2020-05-08 09:37

老师这种情况我也可以直接去红冲,这张发票,税款的话直接退到5月份了是吧

齐红老师 解答 2020-05-08 09:39

是的,可以直接去冲红的,退税到5月的

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快账用户7521 追问 2020-05-08 09:44

老师,那个这家公司5月开始就升级为一般纳税人,对这个没有影响吧?

齐红老师 解答 2020-05-08 09:51

没有影响的,冲红按照原来的额税率

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快账用户7521 追问 2020-05-08 10:24

老师,那我买的票,自己可以冲红吗?

齐红老师 解答 2020-05-08 10:27

可以自己冲红的这个

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快账用户7521 追问 2020-05-08 10:39

老师,怎么把税款退到5月份,有什么流程不[捂脸]

齐红老师 解答 2020-05-08 10:50

你冲红后拿着发票就可以办理

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快账用户7521 追问 2020-05-08 10:57

怎么办理呀?老师,实在抱歉,我不太懂这块,麻烦您了

齐红老师 解答 2020-05-08 11:01

拿着发票大听办理退税手续就可以的

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