工会经费有一笔应收款期末没收回来，决算表中没有这个科目，导致期末滚存经费结余和银行存款余额不符。。这样可以吗？-j9九游会网址

工会经费有一笔应收款期末没收回来，决算表中没有这个科目，导致期末滚存经费结余和银行存款余额不符。。这样可以吗？

一般纳税人，公司给客户供货，有很多没有给客户开票，客户打款早就收到了，银行收到的钱都入账冲减了往来应收账款，但是因为没有给客户开票所以发出的存货也没有入应收账款，往来账上面应收账款是贷方余额，这样会不会导致期末利润虚高多交企业所得税？

事业单位，年末没有用完的办公经费应该怎么做账？上面单位还要求收入不能有余额。另外银行存款利息可以计入利息收入科目吗？我看软件里面利息收入的一级科目是非财政拨款收入，不知道银行存款利息收入放入哪个科目？另外年末利息收入需要结转到哪里？

因为前期会计人员把小规模纳税人增值税金税盘技术服务费税款减免用主营业务收入冲抵了，导致主营业务收入科目余额和利润表余额不符，现在重新调整这个分录做营业外收入该如何做(我已经把原先的分录红冲，现在营业收入的余额问题没有了，就是应交税费的问题调不好) 前期金税盘年费分录，他们做的借:减免税，贷银行存款，没有通过管理费用来做，然后就导致后面使用这笔减免税抵扣，他们用来冲减主营收入，没有通过营业收入，现在想要通过营业收入来算，该怎么处理

老师，之前我公司收到保证金做 借：银行存款 贷：应收账款 科目里的， 后面退回保证金财务又把退的金额 借：其他应收-保证金 贷：银行存款 因为收了几百家企业保证金和服务费，后期又有部分退了的，还有没退的，导致这2个科目比较乱，但是其他应收款里贷方余额14万，这个帐可以调么，要怎么调呢