q
老师，之前我公司收到保证金做 借：银行存款 贷：应收账款 科目里的， 后面退回保证金财务又把退的金额 借：其他应收-j9九游会网址
2021-11-10 15:16
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2021-11-10 15:17
你可以考虑用一个表格来做一下明细，就每个单位还欠了多少的保证金，完了之后那个表格里面的明细总余额和你那个科目余额对的上就没问题，你现在调的话是什么原因，是错吗。
相关资讯
热门问答 更多>
-
建筑工程公司，购买的工程机械可以记入记入工程施工-合同成本-机械费吗
-
甲企业向乙企业转让一项专利的使用者使用给按月支付，每月3000元，该专利权每月摊销2000元
-
以银行存款200000元购入影响外观设计专利，编制相关会计分录
-
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元，以往年度没有摊销，24年摊销完了，由于以往年度所得税都是交完税了，更正申报调整税款非常麻烦，也不知道是哪一年起应该摊销的，所以没从以往年度损益调整，直接做在了24年扣除所得税，金额不大，可以吗？
-
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
-
老师您好，我们帐上挂着一笔的无形资产，4000元，很多年了一直没有摊销过，今年审计发现这个问题让我们摊销掉，因为无法查询到哪一年度产生的，也就无法做以前年度损益调整，直接在24年做了摊销，可以吗？
-
无形资产必须摊销吗？不能有余额？
-
老师，请问小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整，我该用什么科目，我申请2023年度多缴的增值税及城建税，分录应该用哪个科目呢
请使用微信扫一扫登录
是之前财务做的科目弄错了，本来保证金是应该放到其他应收款-保证金里的，他却放到应收账款里面，
数据量很大，之前没有专门的人做这些，很难收集完整的数据，所以这2个科目不知道要怎么调了
现在直接就调整就可以了，借其他应收账款，贷应收账款。
好的，谢谢
不客气，祝你工作愉快。