企业会计失职赔偿比例-j9九游会网址

kobe123：回复文老师 没有报案，求具体分录，如果这月已做了固定资产计提，账务如何处理，如果还没有做固定资产计提又怎么处理，求具体分录，谢谢

文老师：回复kobe123入账的的时候是 借 固定资产 3000 贷 银行存款 3000，如果已计提折旧200，那损失的会计处理：借 营业外支出 2800 累计折旧 200 贷 固定资产 3000，如果没有计提折旧， 那就借 营业外支出 3000，贷 固定资产，你没有报案，那就让厨工自己写一份情况说明作为附件

kobe123：回复文老师 但老板要厨工赔偿一半，那怎么做账务处理

文老师：回复kobe123营业外支出的一般做 其他应收款，收到厨工的赔款时，再借库存现金 贷其他应收款

kobe123：回复文老师 就是 先做： 借：营业外支出 3000 贷 ：固定资产3000 ，然后 厨工赔偿 借：其他应收款-1500 贷 ： 营业外支出 1500， 再到还钱时 借：库存现金*-1500 贷：其他应收款-1500 ？

文老师：回复kobe123借：营业外支出 1500 其他应收款 1500 贷 ：固定资产3000，收到厨工赔款，借 库存现金1500 贷 其他应收款 1500

水墨xxamm：回复宋生老师 就是公司承诺帮助客户装修，但是没按期完成，我们不是装修公司，是总部，客户是加盟的加盟商

宋生老师：回复水墨xxamm您好！这个需要计入营业外支出。

花谢花飞：回复晓海老师 是因材料质量问题，赔的材料，不是钱，赔的200公斤的材料，仓库已经入库，财务上怎样做分录？

晓海老师：回复花谢花飞你 你好！是你们的供应商吧。冲减上一批材料的成本。

晓海老师：回复花谢花飞或者做到营业外收入，借：原材料 贷：营业外收入

彩色的棉花糖：回复邹刚得老师 老师，如果发生退货不是全退而是退一部分那是不是把之前开具的增值税销售发票开红字但不是全开红字而是退回的金额开红字比例说销售10台不含税100销项税17总共117，然后退回五台那我是不是要开这张篮子发票的号码开出不含税金额50，税额8.5冲销，

彩色的棉花糖：回复邹刚得老师 那账目处理是不是要冲销这部分的收入借主营业务收入50应交税费-应交销项税8.5贷银行存款

邹刚得老师：回复彩色的棉花糖可以开具一张红字然后开具一张5台数量的专用发票

彩色的棉花糖：回复邹刚得老师 这样子就是把10台的增值税专用发票全部开红字冲销再开新的五台发票咯，

彩色的棉花糖：回复邹刚得老师 这样子就是把10台的增值税专用发票全部开红字冲销再开新的五台发票咯，

邹刚得老师：回复彩色的棉花糖是的。一般负数发票要跟开出去的正数发票要对应 实际工作中像你说的开5台很难操作

彩色的棉花糖：回复邹刚得老师 那账目处理呢，是我说的那样冲销么

邹刚得老师：回复彩色的棉花糖先按10台冲收入，销项税 再按5台确认收入

彩色的棉花糖：回复邹刚得老师 那就是借主营业务收入-100应交税费-应交增值税（销项税-17）贷贷银行存款117 然后确定五台收入借银行存款58.5 贷主营业务收入 50 应交税费-应交销项税8.5

邹刚得老师：回复彩色的棉花糖是的，记得退回入库，销售结转成本

彩色的棉花糖：回复邹刚得老师 那就是借库存商品 45 带主营业务成本 45 比如说这个产品是45元 那这样子没错把

邹刚得老师：回复彩色的棉花糖是的。结转的我相信不用我说了

彩色的棉花糖：回复邹刚得老师 老师那我上面冲销收入时转到借方要用红字是吗然后银行存款就是正数不是不等

邹刚得老师：回复彩色的棉花糖借：主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额） 贷：银行存款 银行存款在贷方，不是借方

彩色的棉花糖：回复邹刚得老师 我知道在贷方因为要把款退回给人家，然后就是这边都是用正数没有用红字是吗就是收入和税费那边

彩色的棉花糖：回复邹刚得老师 我知道在贷方因为要把款退回给人家，然后就是这边都是用正数没有用红字是吗就是收入和税费那边

邹刚得老师：回复彩色的棉花糖因为前面的红字分录已经把所有的银行存款冲掉了，你做一笔正确的才能跟银行对上啊